System System
| Cód. Andicar ↕ | Foto | N° Fábrica ↕ | Descripción ↕ | Bulto | Cajita x | Orden ↕ | Medidas | Oferta | Stock ↕ | Pedidos ↕ | Diferencia ↕ | Disponible ↕ | Catálogo | Agotado desde |
|---|
Sin productos
Importá una compra para comenzarNo hay pedidos cargados
| Nombre ↕ | CUIT ↕ | Teléfono ↕ | Email ↕ | Dirección ↕ | Localidad ↕ | Transporte ↕ | Corredor ↕ | Condición ↕ | Observaciones ↕ |
|---|
No hay clientes cargados
| Código | Descripción | Total |
|---|
Elegí cómo mandarlo: se baja el PDF y lo adjuntás vos en WhatsApp o en el mail.
Para un comprobante que ARCA ya emitió de verdad (con CAE real), pero que por algún motivo nunca quedó guardado acá. Esto no manda nada a ARCA — solo registra en Andicar lo que ya existe, para que aparezca en Registros y puedas, por ejemplo, hacerle una Nota de Crédito.
Ítems — si no tenés el detalle producto por producto, dejalo con un solo renglón genérico ("Ajuste / corrección") con el importe neto total.
| Código | Descripción | Cant. | P. Unit. |
|---|
Solo para este pedido puntual (no cambia el cliente de la ficha ni afecta a los demás pedidos). Sirve para distinguir sucursales o pedidos cargados a mano sin local.
Cliente:
Cambia solo a quién pertenece este pedido — no toca Stock ni las cantidades pedidas de ningún ítem.
Cliente actual:
Seleccioná ítems (arrastrando o con Shift+clic, como en Excel) y asignalos a un cliente. Para repartir un mismo ítem entre varios, ajustá la cantidad a mano en el bloque de cada uno. No se toca Stock en ningún momento — solo se reacomodan los ítems entre este pedido y los nuevos.
| Código | Descripción | Total | Restante |
|---|
| Código | Descripción | Cantidad |
|---|
Cargá el número de despacho de la primera hoja del documento de aduana, y subí el packing list de esa misma tanda — el sistema cruza los códigos de fábrica contra tu Stock y te deja confirmar antes de guardar nada.
| Código Andicar | N° Fábrica | Descripción | Cantidad packing |
|---|
Elegí qué querés hacer:
| Cód. Andicar | N° Fábrica | Descripción |
|---|
| Cliente en Excel | Cliente en Sistema | Corredor actual | Corredor nuevo |
|---|
No encontrados en Clientes (no se van a tocar):
Exporta un Excel con Facturas A y Notas de Crédito del período — para mandarle al contador.
Pegá una lista de códigos Andicar o N° de fábrica — uno por línea, o separados por coma/espacio. Encuentra coincidencias parciales.
Esto reemplaza el número — no lo suma al que ya había.
Ningún archivo elegido
Se muestra en catalogo.andicar.com.ar solo para los productos que tengan un video o link cargado acá.
Pegá una lista de códigos, N° de fábrica o texto — uno por línea, o separados por coma. Filtra la vista previa y tilda solo esas filas.
Elegí de cuál querés importar:
Confirmá qué columna del Excel corresponde a cada dato. Ya elegimos lo que nos pareció más probable — cambiá lo que no esté bien.
| Código / N° Fábrica | Descripción | Cantidad | Precio |
|---|
| Código | Artículo | Cantidad | P. Unit. | Total |
|---|
| Código | Descripción | Cantidad | P. Unit. | Total |
|---|
El precio de cada línea ya incluye el IVA (no se discrimina al cliente, como en Factura A).
| Código | Descripción | Cantidad | P. Unit. (c/IVA) | Total |
|---|
Venta a Tierra del Fuego / Área Aduanera Especial — se trata como exportación (RG 1415/03, Ley 19.640): sin IVA, va por el servicio de exportación de ARCA (WSFEX), no el de Factura A/B.
| Código | Descripción | Cantidad | P. Unit. | Total |
|---|
| Código | Artículo | Cantidad | P. Unit. | Total |
|---|
Documento interno — sin validez fiscal. Se usa cuando vuelve mercadería que había salido como Presupuesto (nunca se facturó).
| Código | Artículo | Cantidad | P. Unit. | Total |
|---|
Se genera automáticamente desde una Factura A (botón "🚚 Generar Remito" en la solapa Factura A). Se imprime sobre el papel continuo preimpreso de 4 copias — una sola pasada de impresión ya genera las 4 (Original/Duplicado/Triplicado/Cuadruplicado) por el carbónico del papel.
| Código | Descripción | Cant. | P. Unit. | Total |
|---|
| Código Andicar | Descripción | N° Fábrica | Precio Unit. |
|---|
No hay productos cargados
✓ No hay ítems con faltante
Despachos enviados desde la app de Depósito, listos para facturar.
No hay comprobantes emitidos aún.
| Código ▾ | Descripción | Cantidad de Clientes ▾ | Unidades facturadas ▾ | $ Facturado ▾ | Fecha agotado ▾ |
|---|
Sin datos en ese rango de fechas.
Si vuelve buena, se suma de nuevo al Stock disponible y baja de Pedidos. Si vuelve dañada, no se toca ni el Stock ni Pedidos — solo queda el registro.